이자보상배율양호
4.33배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
신영와코루005800
섬유·의류 · 2026-07-31
시가총액
1,222억
PER
19.48
PBR
0.31
속옷(와코루) 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원속옷(BYC·신영와코루)은 대표적 성숙 내수 산업이에요 — 브랜드 교체가 느려 매출이 안정적인 대신 성장도 제한적이죠. BYC는 보유 부동산(임대 사업) 가치가 큰 자산주로 유명해요. 아래 표에서 색칠한 매출액과 영업이익률을 보세요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,795억 | 1,824억 | 1,742억 | 1,781억 | 1,780억 | 1,894억 | 2,014억 | 2,028억 | 1,967억 | 1,852억 | 442억 | 300억 |
| 영업이익 ● | 32억 | 60억 | 22억 | 2억 | 5억 | 37억 | 66억 | 22억 | 28억 | 13억 | 2억 | 16억 |
| 당기순이익 | 173억 | 91억 | 42억 | 29억 | 29억 | 65억 | 235억 | 50억 | 39억 | 63억 | 2억 | 8억 |
| 영업이익률 | 1.8% | 3.3% | 1.3% | 0.1% | 0.3% | 2.0% | 3.3% | 1.1% | 1.4% | 0.7% | 0.5% | 2.5% |
| ROE | 5.8% | 3.0% | 1.3% | 0.9% | 0.9% | 2.0% | 6.5% | 1.4% | 1.1% | 1.6% | — | — |
| 부채비율 | 11.4% | 8.8% | 10.2% | 10.8% | 17.7% | 20.4% | 17.4% | 9.8% | 9.6% | 9.9% | 10.6% | 61.3% |
| 자산총계 | 3,345억 | 3,316억 | 3,452억 | 3,483억 | 3,734억 | 3,887억 | 4,258억 | 4,017억 | 4,042억 | 4,271억 | 4,294억 | 3,399억 |
| 자본총계 | 3,003억 | 3,048억 | 3,132억 | 3,144억 | 3,172억 | 3,229억 | 3,627억 | 3,657억 | 3,686억 | 3,888억 | 3,880억 | 2,336억 |
| 부채총계 | 342억 | 268억 | 320억 | 339억 | 563억 | 658억 | 631억 | 360억 | 355억 | 383억 | 413억 | 1,062억 |
| EPS | 19,255원 | 10,140원 | 4,720원 | 3,191원 | 324원 | 721원 | 2,611원 | 557원 | 434원 | 697원 | — | — |
| PER | 0.9배 | 1.5배 | 2.8배 | 3.1배 | 32.3배 | 16.4배 | 4.3배 | 16.9배 | 21.1배 | 23.7배 | — | — |
| PBR | 0.51배 | 0.44배 | 0.38배 | 0.29배 | 0.30배 | 0.33배 | 0.28배 | 0.23배 | 0.22배 | 0.38배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 1.6% | 1.6% | 1.1% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 66억원(2022) · 최저 2억원(2019). 최신 2025년은 13억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 442억·영업이익 2억(영업이익률 0.5%), 영업이익 전년동기 -90.0%.
업종 전체 종합
속옷 및 잠옷 제조업 5사 합계 · 억원같은 업종(속옷 및 잠옷 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 5,136억 | 8,385억 | 8,311억 | 7,985억 | 7,697억 | 7,448억 | 8,078억 | 8,471억 | 8,686억 | 8,451억 | 1,839억 |
| 영업이익 | -30억 | 97억 | 83억 | -65억 | 8억 | 193억 | 362억 | 469억 | 408억 | 246억 | 28억 |
| 당기순이익 | 109억 | 115억 | 160억 | 194억 | -985억 | 70억 | 462억 | 320억 | 285억 | 42억 | 26억 |
| 영업이익률 | -0.6% | 1.2% | 1.0% | -0.8% | 0.1% | 2.6% | 4.5% | 5.5% | 4.7% | 2.9% | 1.5% |
| ROE | 1.2% | 1.2% | 1.6% | 1.9% | -10.1% | 0.7% | 4.2% | 2.9% | 2.4% | 0.4% | — |
| 부채비율 | 48.4% | 48.2% | 44.3% | 37.6% | 44.7% | 42.0% | 32.9% | 29.3% | 31.1% | 39.0% | 60.5% |
| 자산총계 | 1.3조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.4조 | 1.5조 | 1.6조 | 1.2조 |
| 자본총계 | 9,054억 | 9,441억 | 9,867억 | 1.0조 | 9,736억 | 9,979억 | 1.1조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 | 7,776억 |
| 부채총계 | 4,379억 | 4,548억 | 4,367억 | 3,767억 | 4,350억 | 4,189억 | 3,612억 | 3,286억 | 3,655억 | 4,577억 | 4,706억 |
| 집계 종목 수 | 4사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 | 5사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
속옷은 성숙 내수의 안정 국면이에요 — BYC는 본업보다 부동산 임대 수익과 자산 재평가가 주가의 축이에요. 업종 전체 영업이익률: 2023년 5.5% → 2025년 2.9%.
동종업계 비교
속옷 및 잠옷 제조업 5개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 3위/5영업이익 3위/5영업이익률 3위/5ROE 3위/5부채비율↓ 1위/5
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비비안 ↗ | 2,224억 | -50억 | -5.4% | -2.2% | -5.7% | -15.3% | 145% | — | 0.2배 |
| 2 | 그리티 ↗ | 2,017억 | 79억 | +3.6% | +3.9% | +2.3% | +5.6% | 71% | 7.7배 | 0.4배 |
| 3 | 신영와코루 ★ | 1,852억 | 13억 | -5.9% | +0.7% | +3.4% | +1.6% | 10% | 19.5배 | 0.3배 |
| 4 | BYC ↗ | 1,632억 | 266억 | -1.2% | +16.3% | +12.0% | +3.5% | 38% | 13.6배 | 0.5배 |
| 5 | 좋은사람들 ↗ | 726억 | -61억 | -19.5% | -8.4% | -18.9% | -23.9% | 48% | — | 0.5배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
외주·운반 주도 · 총 442억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 외주·운반40.0%177억
- 인건비14.5%64억
- 원재료9.0%40억
- 감가상각2.3%10억
- 기타34.1%151억
외주(다른 회사에 맡기는 비용) 비중이 커요. 직접 생산보다 위탁·용역에 의존하는 구조라, 외주 단가와 협력사 상황이 원가를 좌우해요.
품목별 매출
2025년 · 총매출 1,852억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 제품(품목)에서 나오는지예요. 잘 팔리는 제품이 무엇이고 한 제품에 너무 쏠렸는지, 새 제품이 크고 있는지를 봐요.
품목별 매출 비중 (2025)
- 제품및상품 · 여성내의류97.0%1,796억
- 기타 · 임대수익3.0%55억
| 품목 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 제품및상품 · 여성내의류 | 1,796억 | 97.0% | — | — |
| 기타 · 임대수익 | 55억 | 3.0% | +7.4% | -97.0%p |
비중은 품목 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 품목별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(품목별 소계 — 소계합=총매출 검산 통과)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금마진
4.81%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
12.1%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 53.1% · 유통 46.9%내부지분 53.1%유통 46.9%
- 이성원 본인14.93%
- 이의평 친인척5.94%
- 우성화학공업(주) 계열사19.02%
- (재)홍원문화재단 재단5.00%
- (주)한국와코루 계열사4.11%
- 신영섬유(주) 계열사3.07%
- (주)홍원 계열사0.99%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
175원
전년 150원
등기이사 보수
1인 3억
5명 · 총 13억
직원
378명
평균 0.48억
감사의견
적정의견
삼일회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 7명와코루홀딩스 25.0%우성화학공업(주) 19.0%이성원 14.9%이의평 5.9%(재)홍원문화재단 5.0%홍원문화재단 5.0%이탈
5% 이상 합계
69.9%
2025 · 5명
2014 대비
+0.1%p
69.8% → 69.9%
이탈 보고자
2명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 와코루홀딩스 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 0.0%p |
| 우성화학공업(주) | 19.7 | 19.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | -0.7%p |
| 이성원 | · | · | · | · | · | · | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 14.9 | +4.0%p |
| 이의평 | 19.9 | 19.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 5.9 | -14.0%p |
| (재)홍원문화재단 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.0 | 0.0%p |
| 국민연금공단이탈 | 5.2 | 4.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | -0.3%p |
| 홍원문화재단이탈 | · | · | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,852억 | 13억 | 0.7% | 1.6% | 9.9% | 원문 |