이자보상배율양호
121배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
동성화인텍033500
화학 · 2026-07-31
시가총액
4,705억
PER
8.39
PBR
1.81
LNG선 보냉재 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원기초 화학은 유가·시황에 따라 스프레드(원료값과 제품값의 차이)가 벌어졌다 좁혀지는 사이클 사업이에요. 지금 이익률이 낮아도 시황이 돌면 확 좋아질 수 있어 사이클 위치가 중요해요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | — | 2,310억 | 1,881억 | 2,533억 | 3,880억 | 3,650억 | 4,342억 | 5,338억 | 5,974억 | 7,422억 | 1,691억 | 6,382억 |
| 영업이익 ● | 133억 | -252억 | -85억 | 269억 | 320억 | 302억 | 153억 | 400억 | 540억 | 726억 | 199억 | 164억 |
| 당기순이익 | 87억 | -322억 | -100억 | 169억 | 213억 | 265억 | 84억 | 298억 | 393억 | 559억 | 171억 | 272억 |
| 영업이익률 | — | -10.9% | -4.5% | 10.6% | 8.2% | 8.3% | 3.5% | 7.5% | 9.0% | 9.8% | 11.8% | -14.8% |
| ROE | 7.3% | -38.3% | -13.5% | 17.8% | 19.4% | 18.7% | 5.7% | 17.4% | 19.4% | 21.6% | — | — |
| 부채비율 | 136.4% | 166.2% | 177.4% | 177.2% | 124.5% | 107.6% | 131.5% | 113.0% | 125.0% | 93.7% | 85.2% | 88.4% |
| 자산총계 | 2,800억 | 2,240억 | 2,051억 | 2,631억 | 2,465억 | 2,948억 | 3,440억 | 3,643억 | 4,555억 | 5,016억 | 4,889억 | 4.0조 |
| 자본총계 | 1,185억 | 841억 | 739억 | 949억 | 1,098억 | 1,420억 | 1,486억 | 1,710억 | 2,024억 | 2,589억 | 2,640억 | 2.7조 |
| 부채총계 | 1,616억 | 1,398억 | 1,311억 | 1,682억 | 1,367억 | 1,528억 | 1,954억 | 1,933억 | 2,530억 | 2,427억 | 2,248억 | 1.3조 |
| EPS | — | -1,162원 | -459원 | 634원 | 808원 | 961원 | 295원 | 1,028원 | 1,355원 | 1,869원 | — | — |
| PER | — | — | — | 16.6배 | 14.5배 | 12.0배 | 36.8배 | 11.9배 | 11.0배 | 13.6배 | — | — |
| PBR | 1.46배 | 1.80배 | 3.13배 | 3.33배 | 3.21배 | 2.43배 | 2.19배 | 2.14배 | 2.21배 | 2.94배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 2.0% | 2.4% | 1.6% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 726억원(2025) · 최저 -252억원(2017). 최신 2025년은 726억원입니다. 지금이 10년 최고 수준입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 1,691억·영업이익 199억(영업이익률 11.8%), 영업이익 직전분기 +1.0%.
업종 전체 종합
기초 화학물질 제조업 18사 합계 · 억원같은 업종(기초 화학물질 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 8.1조 | 9.9조 | 12.2조 | 12.9조 | 14.4조 | 21.6조 | 24.5조 | 23.5조 | 24.3조 | 24.1조 | 6.2조 |
| 영업이익 | 4,511억 | 5,998억 | 9,574억 | 9,621억 | 1.3조 | 3.4조 | 1.7조 | 7,590억 | 4,762억 | 4,971억 | 1,771억 |
| 당기순이익 | 4,356억 | 4,465억 | 7,486억 | 8,920억 | 1.1조 | 2.8조 | 1.9조 | 5,534억 | 936억 | 9,199억 | 2,009억 |
| 영업이익률 | 5.6% | 6.0% | 7.9% | 7.5% | 9.0% | 15.7% | 6.9% | 3.2% | 2.0% | 2.1% | 2.9% |
| ROE | 9.2% | 7.8% | 11.3% | 11.1% | 12.4% | 22.9% | 13.5% | 3.7% | 0.6% | 5.4% | — |
| 부채비율 | 98.0% | 84.6% | 87.6% | 94.8% | 93.5% | 91.7% | 80.8% | 85.1% | 91.5% | 76.6% | 77.7% |
| 자산총계 | 9.4조 | 10.6조 | 12.4조 | 15.7조 | 17.7조 | 23.7조 | 26.0조 | 28.0조 | 30.0조 | 29.9조 | 30.2조 |
| 자본총계 | 4.7조 | 5.7조 | 6.6조 | 8.1조 | 9.1조 | 12.3조 | 14.4조 | 15.1조 | 15.7조 | 16.9조 | 17.0조 |
| 부채총계 | 4.7조 | 4.8조 | 5.8조 | 7.6조 | 8.5조 | 11.3조 | 11.6조 | 12.9조 | 14.3조 | 13.0조 | 13.2조 |
| 집계 종목 수 | 13사 | 16사 | 17사 | 17사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 | 18사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
기초화학은 중국 공급과잉으로 감산·설비 재편이 진행되는 바닥 국면이에요 — 금호석유화학(합성고무)처럼 스페셜티 비중이 큰 회사가 상대적으로 잘 버티고 있어요. 업종 전체 영업이익률: 2021년 15.7% → 2025년 2.1% → 26 1Q 2.9%로 반등.
동종업계 비교
기초 화학물질 제조업 19개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 6위/19영업이익 3위/18영업이익률 3위/18ROE 2위/18부채비율↓ 12위/19
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KG케미칼 ↗ | 9.1조 | 3,057억 | +2.7% | +3.4% | +2.7% | +6.2% | 112% | 4.0배 | 0.3배 |
| 2 | 금호석유화학 ↗ | 6.9조 | 2,718억 | -3.4% | +3.9% | +4.2% | +4.7% | 36% | 10.1배 | 0.5배 |
| 3 | 효성화학 ↗ | 2.3조 | -1,605억 | -4.5% | -6.9% | +13.9% | +51.5% | 310% | 0.8배 | 0.7배 |
| 4 | 애경케미칼 ↗ | 1.5조 | -102억 | -11.6% | -0.7% | -0.3% | -0.7% | 95% | — | 0.6배 |
| 5 | KPX홀딩스 ↗ | 1.2조 | 430억 | -4.9% | +3.7% | +10.0% | +7.1% | 33% | 4.1배 | 0.3배 |
| 6 | 동성화인텍 ★ | 7,422억 | 726억 | +24.2% | +9.8% | +7.5% | +21.6% | 94% | 8.4배 | 1.8배 |
| 7 | 원익홀딩스 ↗ | 6,230억 | -4억 | -3.5% | -0.1% | +8.1% | +3.9% | 51% | 42.6배 | 1.2배 |
| 8 | 미원에스씨 ↗ | 5,321억 | 655억 | +4.5% | +12.3% | +11.5% | +13.7% | 23% | 9.7배 | 1.3배 |
| 9 | 성일하이텍 ↗ | 1,946억 | -545억 | +42.9% | -28.0% | -41.4% | -52.3% | 368% | — | 2.7배 |
| 10 | 동남합성 ↗ | 1,943억 | 94억 | +4.2% | +4.8% | +3.6% | +12.8% | 75% | 13.8배 | 1.8배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
원재료 주도 · 총 1,598억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 원재료64.1%1,024억
- 외주·운반18.3%293억
- 인건비10.3%165억
- 감가상각2.0%33억
- 기타5.2%84억
비용의 64%가 원재료예요. 철광석·구리 같은 원자재 값이 오르면 이익이 바로 눌리는 구조라, 제품값을 그만큼 못 올리면 마진이 줄어요. 원자재 시세와 판가(파는 값)를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 7,422억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- PU단열재사업부문96.2%7,140억
- 가스사업부문3.8%282억
부문별 영업이익 비중
- PU단열재사업부문99.2%720억
- 가스사업부문0.8%6억
| 부문 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PU단열재사업부문 | 7,140억 | 720억 | 10.1% | 96.2% | +24.1% | -0.1%p | 초저온보냉재PUSystem |
| 가스사업부문 | 282억 | 6억 | 2.0% | 3.8% | +27.0% | +0.1%p | 신냉매소화약재 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·영업이익은 IFRS 부문별 보고 주석(부문합·조정 전, 연결 영업이익과 검산 일치) · 출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
현금 비중
10.89%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당9
- 자기주식취득1
지분 희석1건
- 전환사채권발행1
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 38.0% · 유통 62.0%내부지분 38.0%유통 62.0%
- (주)동성케미컬 본인38.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
400원
전년 350원
등기이사 보수
1인 5억
3명 · 총 16억
직원
627명
평균 0.80억
감사의견
적정의견
한영회계법인
자사주 2025년 자기주식 처분 900,000주(유통 가능 주식 증가 가능 · 처분 목적 확인)
고래 지분 추이
2013~2025 · 5% 이상 4명동성코퍼레이션&cr;[(舊)동성홀딩스] 40.3%이탈(주)동성홀딩스 39.3%이탈(주)동성케미컬(舊(주)동성코퍼레이션) 38.0%국민연금공단 6.1%이탈
5% 이상 합계
38.0%
2025 · 1명
2013 대비
-1.3%p
39.3% → 38.0%
이탈 보고자
3명
5% 아래로
| 보고자 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)동성케미컬(舊(주)동성코퍼레이션) | · | · | · | · | · | · | · | · | 38.2 | 39.5 | 39.2 | 39.2 | 38.0 | -0.2%p |
| (주)동성홀딩스이탈 | 39.3 | 39.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 동성코퍼레이션&cr;[(舊)동성홀딩스]이탈 | · | · | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 39.3 | 40.3 | · | · | · | · | · | +1.0%p |
| 국민연금공단이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.1 | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,422억 | 726억 | 9.8% | 21.6% | 93.7% | 원문 |