이자보상배율양호
7.24배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
케이아이엔엑스093320
IT 서비스 · 2026-07-31
시가총액
6,329억
PER
36.69
PBR
3.07
인터넷 회선 교환·데이터센터(IX) 회사예요.
재무 요약
11개 기간 · 억원정보 서비스는 데이터·플랫폼으로 버는 사업이라 공장이 없어요. 이용자·고객사가 늘면 이익률이 빠르게 좋아지는 구조예요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 442억 | 473억 | 563억 | 646억 | 704억 | 845억 | 1,109억 | 1,227억 | 1,389억 | 1,592억 | 425억 | 3.2조 |
| 영업이익 ● | 78억 | 92억 | 132억 | 165억 | 178억 | 197억 | 259억 | 266억 | 237억 | 239억 | 89억 | 2,176억 |
| 당기순이익 | 63억 | 67억 | 125억 | 157억 | 157억 | 164억 | 273억 | 269억 | 183억 | 196억 | 77억 | 2,471억 |
| 영업이익률 | 17.6% | 19.5% | 23.4% | 25.5% | 25.3% | 23.3% | 23.4% | 21.7% | 17.1% | 15.0% | 20.9% | 8.3% |
| ROE | 11.5% | 11.4% | 17.8% | 18.6% | 13.9% | 12.0% | 17.1% | 14.6% | 8.0% | 7.9% | — | — |
| 부채비율 | 9.5% | 11.1% | 9.5% | 24.0% | 26.3% | 22.5% | 23.7% | 38.0% | 46.4% | 36.3% | 38.7% | 411.8% |
| 자산총계 | 602억 | 653억 | 772억 | 1,049억 | 1,428억 | 1,672억 | 1,974억 | 2,548억 | 3,368억 | 3,379억 | 3,488억 | 32.2조 |
| 자본총계 | 550억 | 587억 | 704억 | 846억 | 1,131억 | 1,365억 | 1,596억 | 1,847억 | 2,300억 | 2,480억 | 2,514억 | 2.8조 |
| 부채총계 | 52억 | 65억 | 67억 | 203억 | 297억 | 307억 | 378억 | 701억 | 1,068억 | 899억 | 974억 | 29.4조 |
| EPS | — | 1,366원 | 2,681원 | 3,291원 | 3,156원 | 3,254원 | 5,240원 | 5,104원 | 3,736원 | 3,535원 | — | — |
| PER | — | 10.1배 | 9.0배 | 11.1배 | 22.8배 | 15.4배 | 10.4배 | 19.5배 | 20.5배 | 34.3배 | — | — |
| PBR | 1.24배 | 1.15배 | 1.66배 | 2.10배 | 3.10배 | 1.79배 | 1.67배 | 2.63배 | 1.62배 | 2.38배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | — | — | — | 0.6% | 0.8% | 0.5% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 266억원(2023) · 최저 78억원(2016). 최신 2025년은 239억원입니다. · 업황 저점 후 최근 분기 영업이익률 20.9%로 반등 · 최근 2026년 1분기: 매출 425억·영업이익 89억(영업이익률 20.9%), 영업이익 직전분기 +27.1%.
업종 전체 종합
자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 10사 합계 · 억원같은 업종(자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.5조 | 1.7조 | 2.7조 | 3.5조 | 5.3조 | 6.8조 | 10.1조 | 10.8조 | 12.6조 | 18.6조 | 9.8조 |
| 영업이익 | 2,519억 | 3,468억 | 3,749억 | 5,361억 | 1.1조 | 1.3조 | 7,348억 | 6,781억 | 1.2조 | 1.7조 | 6,644억 |
| 당기순이익 | 1,844억 | 2,487억 | 2,264억 | 4,038억 | 6,953억 | 9,578억 | 6,755억 | 4,966억 | 8,920억 | 1.3조 | 5,154억 |
| 영업이익률 | 17.0% | 20.2% | 13.8% | 15.3% | 19.8% | 18.9% | 7.3% | 6.3% | 9.7% | 9.0% | 6.8% |
| ROE | 9.0% | 10.5% | 7.5% | 12.2% | 17.7% | 16.8% | 10.8% | 7.5% | 12.0% | 14.4% | — |
| 부채비율 | 403.0% | 479.5% | 563.2% | 673.3% | 907.5% | 739.3% | 710.9% | 730.9% | 692.1% | 871.7% | 985.9% |
| 자산총계 | 10.3조 | 13.7조 | 20.1조 | 25.6조 | 39.5조 | 47.8조 | 50.8조 | 54.8조 | 58.8조 | 84.7조 | 97.6조 |
| 자본총계 | 2.1조 | 2.4조 | 3.0조 | 3.3조 | 3.9조 | 5.7조 | 6.3조 | 6.6조 | 7.4조 | 8.7조 | 9.0조 |
| 부채총계 | 8.3조 | 11.4조 | 17.0조 | 22.3조 | 35.6조 | 42.1조 | 44.5조 | 48.2조 | 51.3조 | 76.0조 | 88.6조 |
| 집계 종목 수 | 9사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
IT 서비스·포털 인프라는 AI 수요로 데이터센터·클라우드 투자가 늘어나는 국면이에요 — 다우기술은 키움증권 지분 가치가 기업가치의 본체라 증권 업황도 함께 봐야 해요. 업종 전체 영업이익률: 2017년 20.2% → 2025년 9.0%.
동종업계 비교
자료 처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 5위/10영업이익 4위/10영업이익률 1위/10ROE 3위/9부채비율↓ 4위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 다우기술 ↗ | 17.5조 | 1.6조 | +50.5% | +8.9% | +6.6% | +15.4% | 1007% | 3.1배 | 0.5배 |
| 2 | 카페24 ↗ | 3,148억 | 402억 | +4.1% | +12.8% | — | — | 56% | 10.4배 | 1.5배 |
| 3 | YG PLUS ↗ | 2,360억 | 323억 | +27.7% | +13.7% | +10.0% | +12.2% | 41% | 9.0배 | 1.1배 |
| 4 | 키다리스튜디오 ↗ | 2,175억 | 124억 | +6.0% | +5.7% | +3.0% | +3.2% | 68% | 19.5배 | 0.6배 |
| 5 | 케이아이엔엑스 ★ | 1,592억 | 239억 | +14.6% | +15.0% | +12.3% | +7.9% | 36% | 36.7배 | 3.1배 |
| 6 | 유엔젤 ↗ | 616억 | 34억 | +16.1% | +5.6% | +7.1% | +6.9% | 23% | 13.9배 | 1.0배 |
| 7 | 탑코미디어 ↗ | 486억 | 37억 | +108.2% | +7.6% | -4.8% | -7.2% | 86% | — | 1.5배 |
| 8 | 디지틀조선 ↗ | 399억 | 55억 | +8.0% | +13.8% | +13.6% | +5.9% | 17% | 12.8배 | 0.8배 |
| 9 | 텔코웨어 ↗ | 384억 | 33억 | -14.5% | +8.6% | +16.1% | +5.5% | 27% | 10.3배 | 0.6배 |
| 10 | 이스트에이드 ↗ | 156억 | -56억 | -5.0% | -35.8% | -40.9% | -42.2% | 122% | — | 1.1배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
원가 체질
기타 주도 · 총 345억원가 체질은 이 회사가 물건을 만들 때 돈을 어디에 가장 많이 쓰는지예요. 원재료·인건비·설비(감가상각) 중 무엇이 큰지에 따라, 원자재값이 오를 때·공장을 덜 돌릴 때처럼 어떤 상황에서 이익이 흔들리는지가 달라져요.
- 인건비20.2%70억
- 감가상각18.2%63억
- 외주·운반1.0%4억
- 기타60.5%209억
비용에서 '기타'가 가장 큰 항목(20%)이에요. 이 항목의 가격·물량이 오르면 이익이 눌리니, 그 변화를 함께 보면 좋아요.
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 1,592억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 인터넷인프라서비스92.5%1,474억
- 인터넷인프라서비스7.5%119억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인터넷인프라서비스 | 1,474억 | 92.5% | +14.9% | +0.2%p | IDC/CDN/솔루션 |
| 인터넷인프라서비스 | 119억 | 7.5% | +11.3% | -0.2%p | IX |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화양호
1.9배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
28.58%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
12.37%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원10건
- 현금·현물배당10
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 39.1% · 유통 60.9%내부지분 39.1%유통 60.9%
- (주)가비아 최대주주36.30%
- 전정완 최대주주의 임원1.80%
- 김홍국 최대주주의 임원0.30%
- 김지욱 대표이사0.70%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
600원
전년 600원
등기이사 보수
1인 3억
3명 · 총 9억
직원
176명
평균 0.65억
감사의견
적정의견
대주회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2014~2025 · 5% 이상 8명가비아 36.3%THEMIRISTRATEGICEMERGINGMARKETSFUND 12.4%한국투자밸류자산운용(주) 8.1%이탈피델리티인스티튜셔널에셋매니지먼트트러스트컴퍼니 7.2%이탈하이클레어인터내셔널&cr;인베스터스엘엘피 6.8%이탈UTILICOEMERGINGMARKETSTRUSTPLC 6.2%
5% 이상 합계
54.9%
2025 · 3명
2014 대비
+18.5%p
36.4% → 54.9%
이탈 보고자
5명
5% 아래로
| 보고자 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가비아 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | -0.1%p |
| THEMIRISTRATEGICEMERGINGMARKETSFUND | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.4 | 0.0%p |
| UTILICOEMERGINGMARKETSTRUSTPLC | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.3 | 6.0 | 6.2 | +0.9%p |
| 한국투자밸류자산운용(주)이탈 | · | 10.4 | 10.8 | 8.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | -2.3%p |
| 하이클레어인터내셔널&cr;인베스터스엘엘피이탈 | · | · | · | · | · | · | 6.3 | 6.8 | · | · | · | · | +0.5%p |
| 피델리티인스티튜셔널에셋&cr;매니지먼트트러스트컴퍼니이탈 | · | · | · | · | · | · | · | 5.0 | · | · | · | · | 0.0%p |
| 피델리티인스티튜셔널에셋매니지먼트트러스트컴퍼니이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.2 | · | · | · | 0.0%p |
| 유틸리코이머징마켓츠트러스트피엘씨이탈 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.6 | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,592억 | 239억 | 15.0% | 7.9% | 36.2% | 원문 |