이자보상배율양호
7배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
씨엔알리서치359090
일반서비스 · 2026-07-31
시가총액
203억
PER
7.85
PBR
0.41
임상시험 수탁(CRO) 회사예요.
재무 요약
7개 기간 · 억원전문 서비스는 인력 기반 사업이라 인건비 관리가 곧 이익률이에요.
| 항목 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 341억 | 432억 | 485억 | 551억 | 597억 | 650억 | 148억 | 396억 |
| 영업이익 ● | 49억 | 58억 | 47억 | 62억 | 36억 | 14억 | -10억 | 29억 |
| 당기순이익 | 25억 | -33억 | 39억 | 56억 | 34억 | 10억 | — | 8억 |
| 영업이익률 | 14.4% | 13.4% | 9.7% | 11.3% | 6.0% | 2.2% | -6.8% | 5.5% |
| ROE | -2500.0% | -10.8% | 10.8% | 13.2% | 7.2% | 2.1% | — | — |
| 부채비율 | -44100.0% | 133.8% | 95.6% | 83.3% | 81.7% | 76.8% | 97.4% | 53.4% |
| 자산총계 | 439억 | 713억 | 705억 | 778억 | 856억 | 847억 | 905억 | 4,099억 |
| 자본총계 | -1억 | 305억 | 361억 | 425억 | 471억 | 479억 | 459억 | 2,676억 |
| 부채총계 | 441억 | 408억 | 345억 | 354억 | 385억 | 368억 | 447억 | 1,424억 |
| EPS | 1,636원 | -666원 | 73원 | 102원 | 68원 | 45원 | — | — |
| PER | 9.1배 | — | 78.1배 | 58.3배 | 85.4배 | 100.0배 | — | — |
| PBR | -1233.14배 | 3.89배 | 1.82배 | 1.61배 | 1.42배 | 1.08배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | — | — | 0.2% | 0.2% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 62억원(2023) · 최저 14억원(2025). 최신 2025년은 14억원입니다. 지금이 10년 바닥권입니다. · 업황 저점 국면 — 회복 시 이익 레버리지 기대 · 최근 2026년 1분기: 매출 148억·영업이익 -10억(영업이익률 -6.8%).
업종 전체 종합
그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 10사 합계 · 억원같은 업종(그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 561억 | 791억 | 1,025억 | 2,096억 | 3,123억 | 4,645억 | 5,994억 | 7,564억 | 7,831억 | 7,366억 | 1,812억 |
| 영업이익 | 7억 | 57억 | 60억 | 283억 | 278억 | 618억 | 511억 | 108억 | 24억 | -166억 | 21억 |
| 당기순이익 | 22억 | 2억 | -258억 | 151억 | -221억 | 330억 | 620억 | -315억 | -8억 | -343억 | -3억 |
| 영업이익률 | 1.2% | 7.2% | 5.9% | 13.5% | 8.9% | 13.3% | 8.5% | 1.4% | 0.3% | -2.3% | 1.2% |
| ROE | 2.7% | 0.3% | -34.4% | 5.2% | -3.6% | 4.4% | 6.9% | -3.0% | -0.1% | -2.9% | — |
| 부채비율 | 50.2% | 115.9% | 232.9% | 80.6% | 85.4% | 79.4% | 86.8% | 71.5% | 60.2% | 51.5% | 50.3% |
| 자산총계 | 1,248억 | 1,727억 | 2,497억 | 5,285억 | 1.1조 | 1.3조 | 1.7조 | 1.8조 | 1.8조 | 1.8조 | 1.8조 |
| 자본총계 | 830억 | 800억 | 750억 | 2,926억 | 6,104억 | 7,460억 | 8,987억 | 1.0조 | 1.1조 | 1.2조 | 1.2조 |
| 부채총계 | 417억 | 927억 | 1,747억 | 2,359억 | 5,210억 | 5,925억 | 7,797억 | 7,482억 | 6,726억 | 6,131억 | 5,883억 |
| 집계 종목 수 | 2사 | 4사 | 4사 | 4사 | 8사 | 8사 | 8사 | 10사 | 10사 | 10사 | 10사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
반도체 테스트 하우스(두산테스나·엘비세미콘)는 시스템반도체 외주 테스트 물량이 커지는 국면이에요 — 차량용·이미지센서 테스트가 성장축이고, 가동률이 이익률을 좌우해요. 업종 전체 영업이익률: 2019년 13.5% → 2025년 -2.3% → 26 1Q 1.2%로 반등.
동종업계 비교
그 외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 10개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 4위/10영업이익 3위/10영업이익률 4위/10부채비율↓ 9위/10
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산테스나 ↗ | 3,039억 | -9억 | -18.6% | -0.3% | +0.5% | +0.3% | 61% | 821.8배 | 2.8배 |
| 2 | 그리드위즈 ↗ | 1,256억 | 8억 | +0.7% | +0.6% | — | — | 42% | 45.0배 | 0.7배 |
| 3 | 네패스아크 ↗ | 1,141억 | 48억 | -4.3% | +4.2% | +3.0% | +2.0% | 73% | 84.3배 | 1.7배 |
| 4 | 씨엔알리서치 ★ | 650억 | 14억 | +8.9% | +2.1% | — | — | 77% | 7.8배 | 0.4배 |
| 5 | 아이텍 ↗ | 485억 | -3억 | -0.2% | -0.5% | -14.4% | -4.1% | 22% | — | 0.7배 |
| 6 | 지씨지놈 ↗ | 315억 | 12억 | +21.8% | +3.9% | +12.8% | +5.2% | 8% | 24.9배 | 1.4배 |
| 7 | 피엔케이피부임상연구센타 ↗ | 228억 | 39억 | +27.7% | +17.3% | +20.2% | +5.7% | 8% | 10.7배 | 0.6배 |
| 8 | 엔젠바이오 ↗ | 212억 | -83억 | +278.5% | -39.0% | -31.8% | -29.9% | 220% | — | 0.7배 |
| 9 | 에스엘에스바이오 ↗ | 40억 | -41억 | -52.4% | -103.0% | -123.1% | -64.2% | 47% | — | 3.9배 |
| 10 | 파라택시스코리아 ↗ | 0억 | -152억 | +350.0% | -168377.8% | — | — | 62% | — | 1.0배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
사업부문별 실적
2025년 · 총매출 650억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어느 사업부문에서 나오는지예요. 어느 사업이 이익을 이끄는지, 한 곳에 너무 쏠렸는지 봐요.
부문별 매출 비중 (2025)
- 용역수익64.5%419억
- 용역수익20.7%134억
- 용역수익14.7%96억
- 기타수익0.0%0억
| 부문 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ | 주요 제품 |
|---|---|---|---|---|---|
| 용역수익 | 419억 | 64.5% | — | — | 허가용임상시험 |
| 용역수익 | 134억 | 20.7% | — | — | 비허가용임상시험 |
| 용역수익 | 96억 | 14.7% | — | — | 기타 |
| 기타수익 | 0억 | 0.0% | — | — | 임대수익등 |
비중은 부문 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 부문별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 부문정보(부문합=총매출 검산 통과분)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이익의 현금화주의
-2.21배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
-4.77%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
13.54%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원1건
- 현금·현물배당1
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 63.3% · 유통 36.7%내부지분 63.3%유통 36.7%
- 윤문태 최대주주 본인25.56%
- 윤병인 최대주주의 직계비속21.82%
- 김은숙 최대주주의 배우자8.88%
- 윤병선 최대주주의 직계비속7.01%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
10원
전년 10원
등기이사 보수
1인 4억
3명 · 총 11억
직원
522명
평균 0.58억
감사의견
적정의견
우리회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2020~2025 · 5% 이상 8명윤문태 25.6%윤병인 21.8%(주)에이씨피씨 14.3%이탈김은숙 8.9%코오롱인베스트먼트 8.6%이탈윤병선 7.0%
5% 이상 합계
63.3%
2025 · 4명
2020 대비
+38.2%p
25.1% → 63.3%
이탈 보고자
4명
5% 아래로
| 보고자 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 윤문태 | · | 43.0 | 42.7 | 42.3 | 40.9 | 25.6 | -17.4%p |
| 윤병인 | · | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 21.8 | +14.1%p |
| 김은숙 | · | 9.7 | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 8.9 | -0.8%p |
| 윤병선 | · | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | -0.7%p |
| (주)에이씨피씨이탈 | 14.3 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 이베스트투자증권(주)이탈 | 5.7 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 삼성증권(주)이탈 | 5.1 | · | · | · | · | · | 0.0%p |
| 코오롱인베스트먼트이탈 | · | 8.6 | · | · | · | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650억 | 14억 | 2.1% | — | 76.9% | 원문 |