잉여현금흐름양호
307억
설비투자까지 빼고 남는 진짜 여윳돈이에요. 마이너스면 벌이보다 쓰는 게 많아 빚·증자로 메워야 할 수 있어요.
화승알앤에이378850
운송장비·부품 · 2026-07-31
시가총액
514억
PER
2.82
PBR
0.31
자동차 고무 씰(문틈 밀폐 부품)을 만드는 회사예요.
재무 요약
6개 기간 · 억원자동차 생태계는 완성차(현대차·기아) → 부품(여기) → 소재·타이어로 이어지는데, 여기는 그중 '부품' 그룹이에요. 완성차가 몇 대를 만드느냐에 실적이 통째로 달려 있어요. 부품사 스스로 값을 올리기 어려워 이익률이 낮은 대신, 물량이 꾸준한 게 강점이에요. 전기차 전환·미국 관세처럼 완성차의 변화가 그대로 전달되니, 아래 표에서 색칠한 매출액(물량)과 영업이익률(원가 협상력)을 눈여겨보세요.
| 항목 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q | 경쟁사 ⓘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,058억 | 6,579억 | 6,807억 | 7,071억 | 7,146억 | 1,847억 | 1,942억 |
| 영업이익 ● | 80억 | 155억 | 318억 | 313억 | 271억 | 91억 | 60억 |
| 당기순이익 | 83억 | 127억 | 242억 | 324억 | 182억 | 109억 | 101억 |
| 영업이익률 | 1.6% | 2.4% | 4.7% | 4.4% | 3.8% | 4.9% | 2.8% |
| ROE | 12.3% | 13.7% | 21.5% | 21.5% | 10.9% | — | — |
| 부채비율 | 510.1% | 355.9% | 282.9% | 212.2% | 187.6% | 188.5% | 114.3% |
| 자산총계 | 4,112억 | 4,226억 | 4,308억 | 4,699억 | 4,800억 | 5,089억 | 7,787억 |
| 자본총계 | 674억 | 927억 | 1,125억 | 1,505억 | 1,669억 | 1,764억 | 3,358억 |
| 부채총계 | 3,438억 | 3,299억 | 3,183억 | 3,194억 | 3,131억 | 3,325억 | 4,429억 |
| EPS | 438원 | 668원 | 1,275원 | 1,707원 | 960원 | — | — |
| PER | 11.7배 | 5.4배 | 3.3배 | 1.8배 | 3.4배 | — | — |
| PBR | 1.45배 | 0.74배 | 0.70배 | 0.38배 | 0.37배 | — | — |
| 배당수익률 | — | — | 1.2% | 2.5% | 2.3% | — | — |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 영업이익 10년 추이.
해석
10년 내 영업이익 최고 318억원(2023) · 최저 80억원(2021). 최신 2025년은 271억원입니다. · 최근 2026년 1분기: 매출 1,847억·영업이익 91억(영업이익률 4.9%), 영업이익 직전분기 +152.8%.
업종 전체 종합
자동차용 기타 신품 부품 제조업 7사 합계 · 억원같은 업종(자동차용 기타 신품 부품 제조업) 전 종목의 재무를 합산한 종합 재무제표예요. 위 회사 표와 같은 방식(항목을 누르면 그 지표 그래프)입니다. 연도마다 편입 종목 수가 달라 합계 규모에 영향이 있어요.
| 항목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 26 1Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 ● | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 1.4조 | 2.0조 | 2.7조 | 3.1조 | 3.1조 | 3.4조 | 9,043억 |
| 영업이익 | 529억 | -71억 | -111억 | 83억 | 25억 | 457억 | 1,316억 | 1,480억 | 1,206억 | 1,480억 | 284억 |
| 당기순이익 | 599억 | -113억 | -398억 | 210억 | -415억 | 394억 | 1,486억 | 1,193억 | 1,049억 | 1,085억 | 268억 |
| 영업이익률 | 3.8% | -0.5% | -0.8% | 0.6% | 0.2% | 2.2% | 4.9% | 4.8% | 3.9% | 4.3% | 3.1% |
| ROE | 9.4% | -1.8% | -6.6% | 3.4% | -7.1% | 5.7% | 17.5% | 10.4% | 7.9% | 7.3% | — |
| 부채비율 | 102.5% | 100.0% | 110.4% | 107.7% | 130.3% | 164.5% | 141.5% | 117.7% | 110.0% | 122.8% | 132.2% |
| 자산총계 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.3조 | 1.8조 | 2.0조 | 2.5조 | 2.8조 | 3.3조 | 3.6조 |
| 자본총계 | 6,345억 | 6,340억 | 6,001억 | 6,197억 | 5,821억 | 6,960억 | 8,485억 | 1.1조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.5조 |
| 부채총계 | 6,502억 | 6,342억 | 6,625억 | 6,674억 | 7,585억 | 1.1조 | 1.2조 | 1.3조 | 1.5조 | 1.8조 | 2.0조 |
| 집계 종목 수 | 3사 | 4사 | 4사 | 4사 | 4사 | 5사 | 5사 | 7사 | 7사 | 7사 | 7사 |
표에서 항목을 누르면 아래 그래프가 그 지표로 바뀝니다
지금은 매출액 10년 추이.
업종 해석
자동차 부품은 대미 관세가 15%로 낮아지며 최악을 지났지만, 전기차 성장 둔화와 완성차의 생산기지 재편이라는 안개가 남은 국면이에요. 완성차와 함께 미국에 공장을 지은 대형 부품사들은 투자 부담을 털며 이익이 안정되는 반면, 내연기관 전용 부품사는 전동화 전환 숙제가 무거워요. 모터·배터리 부품·방산처럼 새 매출축을 확보한 회사가 상대적으로 견조해요. 업종 전체 영업이익률: 2022년 4.9% → 2025년 4.3%.
동종업계 비교
자동차용 기타 신품 부품 제조업 7개사 · 최신 사업보고서 · 컬럼 눌러 정렬매출 2위/7영업이익 2위/7영업이익률 3위/7부채비율↓ 7위/7
| # | 회사 | 매출▼ | 영업이익⇅ | 전년비⇅ | 영업이익률⇅ | 순이익률⇅ | ROE⇅ | 부채비율⇅ | PER⇅ | PBR⇅ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화신 ↗ | 2.0조 | 1,024억 | +14.6% | +5.2% | +3.4% | +11.7% | 173% | 3.8배 | 0.4배 |
| 2 | 화승알앤에이 ★ | 7,146억 | 271억 | +1.1% | +3.8% | — | — | 188% | 2.8배 | 0.3배 |
| 3 | DH오토리드 ↗ | 3,556억 | 219억 | +31.5% | +6.2% | — | — | 183% | 2.6배 | 0.4배 |
| 4 | 이닉스 ↗ | 1,226억 | -10억 | +17.3% | -0.8% | +0.2% | +0.2% | 17% | 193.9배 | 0.4배 |
| 5 | 삼성공조 ↗ | 1,177억 | 32억 | +1.7% | +2.8% | +6.1% | +2.5% | 13% | 11.9배 | 0.3배 |
| 6 | 신성에스티 ↗ | 1,169억 | 23억 | -8.0% | +1.9% | +0.5% | +0.5% | 136% | 286.6배 | 1.5배 |
| 7 | 디에스엠 ↗ | 285억 | -79억 | +75.8% | -27.8% | +7.1% | +1.8% | 102% | 27.5배 | 0.6배 |
업종 = 화면 표기 업종(KSIC 세분류)과 동일 · 최신 사업보고서 연결 요약재무 · PER·PBR은 최신 거래일 시세 기준(적자·산출불가는 —) · 순위는 업종 전 종목 기준 · 추정치 없음
판매 경로별 매출
2025년 · 총매출 7,146억 · DART 사업보고서 원문 ↗이 회사 매출이 어떤 판매 경로로 나오는지예요(수출/내수, 소비자 직접판매 B2C/기업 납품 B2B, 온라인·홈쇼핑 등). 수출·온라인 비중이 크면 환율·플랫폼 정책에, 특정 경로 쏠림이 크면 그 경로 변화에 실적이 흔들려요.
판매 경로별 매출 비중 (2025)
- 자동차부품 · 내수/수출 · SealingProducts/FluidProducts · 제품49.3%4,383억
- 자동차부품 · 내수/수출 · SealingProducts/FluidProducts · 상품48.8%4,344억
- 자동차부품 · 내수/수출 · SealingProducts/FluidProducts · 기타1.9%169억
| 판매 경로 | 매출 | 비중 | 전년비 | 비중Δ |
|---|---|---|---|---|
| 자동차부품 · 내수/수출 · SealingProducts/FluidProducts · 제품 | 4,383억 | 49.3% | +3.1% | +1.5%p |
| 자동차부품 · 내수/수출 · SealingProducts/FluidProducts · 상품 | 4,344억 | 48.8% | -3.8% | -1.9%p |
| 자동차부품 · 내수/수출 · SealingProducts/FluidProducts · 기타 | 169억 | 1.9% | +28.8% | +0.4%p |
비중은 판매 경로 매출 합 기준 · 전년비·비중Δ는 판매 경로별 매출 증감 ·출처: DART 사업보고서 매출실적(판매 경로 기준)
현금흐름
2025 · 스냅샷현금흐름은 이 회사가 이익을 실제 현금으로 잘 바꾸는지, 빚 이자를 감당할 수 있는지를 보는 거예요. 특히 앞의 두 개 — 잉여현금흐름(마이너스면 주의)과 이자보상배율(1배 미만이면 위험) — 이 제일 중요해요.
이자보상배율주의
1.59배
영업이익으로 이자를 몇 배 갚을 수 있나예요. 1배 미만이면 이자도 못 버는 위험 신호예요.
이익의 현금화양호
1.84배
영업이익이 실제 현금으로 얼마나 들어오나예요(1이면 딱 그만큼). 1 미만이면 이익이 현금으로 잘 안 들어온 거예요.
현금마진
6.98%
물건 100원어치를 팔면 현금이 몇 원 남나예요. 높을수록 장사가 실속 있다는 뜻이에요.
현금 비중
2.7%
1년 매출에 비해 쌓아둔 현금이 얼마나 되나예요. 불황·투자에 버틸 쿠션이 두꺼운지 보는 거예요.
주주 친화 ● 양호
10년 공시 · 건수주주 친화는 회사가 주주에게 돌려준 일(배당·자사주 소각)과 주주 몫을 묽힌 일 (유상증자·전환사채) 중 뭐가 많았는지예요. 돌려준 게 많으면 주주 친화적(양호), 묽힌 게 많으면 주의예요.
주주 환원5건
- 현금·현물배당5
지분 희석0건
- 해당 공시 없음0
최대주주·지분구조
2025 · 내부지분 56.0% · 유통 44.0%내부지분 56.0%유통 44.0%
- (주)화승코퍼레이션 최대주주32.79%
- 현승훈 임원13.48%
- (주)화승인더스트리 계열회사9.26%
- 현지호 최대주주의 최대주주0.43%
주주환원·주요사항
2025 · DART 사업보고서주당배당금
75원
전년 75원
등기이사 보수
1인 6억
3명 · 총 20억
직원
689명
평균 0.69억
감사의견
적정의견
도원회계법인
자사주 당해 자기주식 취득·처분 없음.
고래 지분 추이
2021~2025 · 5% 이상 4명(주)화승코퍼레이션 32.8%현지호 22.0%이탈현승훈 13.5%(주)화승인더스트리 9.3%
5% 이상 합계
55.5%
2025 · 3명
2021 대비
-0.5%p
56.0% → 55.5%
이탈 보고자
1명
5% 아래로
| 보고자 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 변화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)화승코퍼레이션 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 32.8 | +21.5%p |
| 현승훈 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0.0%p |
| (주)화승인더스트리 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 0.0%p |
| 현지호이탈 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | · | 0.0%p |
열람 원장
1개 회계연도 · 출처 링크 ▾
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영익률 | ROE | 부채비율 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7,146억 | 271억 | 3.8% | — | 187.6% | 원문 |